2021年度四川省阿坝州马尔康市住房和城乡建设局部门决算

目录

公开时间：2022年11月5日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（二）2021年重点工作完成情况。

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况。

第三部分名词解释

第四部分附件 

附件1 

马尔康住建局2021年部门整体支出绩效评价报告 

附件2 

马尔康市住建局项目2021年绩效评价报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

负责工程建设实施中的协调、监督管理工作，参与工程项目前期准备阶段的有关工作；定期报告重点建设计划执行情况，分析趋势，提出建议，会同有关部门共同组织建设工程项目验收和慨算调整；研究制定我县建筑业的发展规划，对建筑业实施行业管理，培育和管理建筑市场；负责建筑工程报建、招投标、竣工验收、施工许可、建设监理、合同、安全生产、工程质量和建筑业新技术推广和应用，有形建筑市场的监督管理工作；参与工程师管理，监督检查重大质量事故的调查处理。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据上述职责，马尔康县城乡规划建设和住房保障局设7个内设股（室）：

（1）办公室（2）城乡规划股（3）城乡建设股（4）住房保障和房地产市场管理股（5）建筑管理股（行政审批和政策法规股）（6）质监站（7）测绘股

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

马尔康县住房和城乡建设局行政编制8名。其中：局长1名、副局长2名；科员3名，行政工勤人员编制2名，实有人数2名。

马尔康县住房和城乡建设局事业编制22名。其中：专技人员17名，管理人员2名，工勤人员编制3名，实有人数22名。

（二）当年取得的主要事业成效。

项目建设情况

1.马尔康市2020年老旧小区改造及配套基础设施建设项目，计划投资2290万元，建设内容为：对九个点位的雨污管网进行分流改造，该项目于今年一月完成施工招标，三月进场施工，目前已完成9个点位的雨污改造，该项目已竣工，正准备进行竣工验收。

2.马尔康市南木达街市政道路改造工程，计划投资2005万元，建设内容为：对南木达街市政道路及配套管网进行改造，该项目于今年3月完成勘察设计招标，目前项目清单编制完毕，预计年底完成招标，2022年竣工。

3.马尔康市绕城路市政基础设施建设项目，计划投资2702万元，建设内容为：新建人行道3500米，地面硬化2000平方米，停车场2000平方米，桥梁1座等配套基础设施，该项目前期工作已完成，预计明年一季度开工。

4.马尔康市避难广场项目，目前该项目还在方案设计阶段，待设计方案通过后进行实施。

5.马尔康市垃圾无害化处理体系建设项目：该项目计划投资4000万元，分年度实施，该年度资金安排沙尔宗镇进行实施，我局做为主管部门督促项目建设质量进度，目前该项目于2021年11月13日进行施工招标。

6.完成马尔康市重点项目及州庆项目清单编制并定期更新进度，填报马尔康市四个一批项目清单表并按月报送，按月填报固定资产统计入库系统。

（二）旧城改建

马尔康市旧城改建办公室根据市委、市政府工作安排部署，紧紧围绕“三个有利于”原则，在“公开公平公正，依法依规依程序”的前提下开展旧城改建所有工作。

1.马店·民贸公司地块：该地块在2020年6月前已完成模拟拆迁、征收、土地拍卖等前期工作，该地块目前正处施工阶段。

2.街心花园地块：该地块在2020年12月前已完成模拟拆迁、征收、土地拍卖等前期工作，该地块目前正在施工阶段。

3.滨河路综合市场地块：因该地块房屋产权信息等错综复杂，我办将全力协助市场监督局对现有住户的现状及情况进行摸排，待前期工作完成后庚即启动模拟拆迁。

4.嘉绒憩宫火柴厂地块：该地块于2021年8月完成模拟签约工作。

5.藏香金樽地块：目前B地块（已出让地块）较为成熟，国土部门正在按照法定程序启动该地块的评估、征收等工作。

6.州公安处地块：10月13日起旧改办开展该地块被征收人意愿调查工作，截止目前完成模拟签约279户，下一步将继续对未完成意愿调查的被征收人进行联系，请被征收人尽快到旧改办进行意愿对接；旧改办于11月16日按照州委、州政府要求将政府住宿楼纳入征拆方案中，该地块目前正在开展入户调查工作。   

（三）住房保障

1.加强公租房管理工作。已签订2021年公租房合同162户，收缴21户非低收入保障家庭房屋抵押金。按照马尔康市审计局《关于保障性安居工程资金投入和绩效审计建议》（马尔审建〔2021〕1号），我局对审计建议书提出的问题进行了核实和对照检查,及时进行自查整改.完成因购房收回住房补贴720元，因低保取消后2户补缴房屋租金742元，违反公租房相关规定已清退13套公租房，待清退2套公租房的整改工作。

2.全面推进房屋建筑安全风险排查工作。截至2021年6月4日，住房城乡建设部“农村房屋安全信息采集助手”数据显示，目前我市已排查农村房屋8063户，已排查城镇房屋建筑1454栋，进入查漏补缺和整改阶段。

3.上级下达2021年农村危房改造任务14户，到位资金42万元。8月我市《2021年农村危房改造实施方案》印发各乡镇，9月我市细化任务的通知下达实施乡镇，现14户年度农村危房改造房屋已全面动工。

（五）做好建筑企业管理

1.全年共完成招标审批备案7项，并对这7个建设项目招标会议进行现场监督。

2.共组织8次安全生产工作检查，对我市所有在建项目进行安全隐患排查，发现隐患问题13个，已全部完成整改。对特种设备检查13次，未发现安全隐患。对农房督导检查17次，发现隐患2处，正在进行整改。

3.制定汛期安全生产通知文件，组织对全市建筑施工现场等开展汛期安全专项检查和隐患排查治理。

（六）抓好质量安全监督

1.目前我市受监督工程项目38个，总造价约14.7亿元，总建筑面积48万平方米。其中：跨年工程30个，新增项目8个（造价5.8亿元），截止目前已完工项目15个，已竣工验收项目8个。38个项目中住宅工程5个，建筑面积33.58万平方米；公共建筑28个，建筑面积11.87万平方米；市政工程5个，总投资1.3亿元。截止目前我市受监督工程未发生任何质量安全事故，质量总体受控，安全态势平稳。竣工工程一次交验合格率100%，在建工程质量安全监督覆盖率100%。

2.通过四川省政务一体化平台办理新受理工程质量报监8项,受理安全监督8项。

3.参与工程实体监督60余次，包括隐蔽工程验收、分部工程验收、单位工程验收及竣工验收、安全监督检查等。

4.开展材料价格调查6期。

5.对我市运行的16台塔机，2台施工电梯，开展施工起重机械安全专项整治工作。

（七）房屋交易管理工作

1.完成廉租住房入住资格的信息查询工作及享受廉租住房租赁补贴的信息查询工作。

2.完成个人权属查询约2960次，查询人数4600人。

3.完成领导干部房屋信息核查216批次约3000人。

4.存量房网上签约备案交易354户，交易面积约35669.61平方米，交易金额17552.46万元；商品房销售合同备案222套，销售面积约21721.52平方米，销售金额159256294.27元。其中：住宅套数为215套，销售面积为21411.71平方米，销售金额149034410.77元。

5.2021年5月20日，商品房预售资金监管系统正式上线使用。在售商品房开发项目共有华富国际广场、滨江时代广场、太阳公馆、康城锦地4个项目，共设置3个监管银行。所有签订的商品房预售合同的预售资金全额进入监管系统，实行线上监管。资金缴存金额约4716.88万元，资金累计拨付2661.2万元。已监管资金缴存金额约8705万元，资金累计拨付6393万元。

（八）行政审批工作

办理施工许可证17件；办理夜间施工许可证14个。

（九）城乡环境综合治理

今年累计出动巡查人数90人次，发现并整改问题处50余处，共清理卫生死角垃圾33吨，清理水上漂浮物90余吨（包括河道两侧），清理和规范流动摊贩及越门占道经营2150余起，治理广告“牛皮癣”35余处，规范店招店牌105余个，拆除违章设置户外广告1块，治理公厕脏乱差700余处，治理工地乱象6处，发出整改通知单45余份。

二、机构设置

马尔康市住房和城乡建设局下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入123451503.28元，2020年收入164188578.52元，2021预算数减少40737075.24元，变动原因是2020结转资金较多，项目多为跨年项目。

2021年支出166113374.78元，2020年支出63707716.00元，2021年支出增加105204113.35元，主要原因2020年未支出项目在2021年完成支出，2021年项目完成较好，项目增加，支出增多，并支出部分项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年我单位收入年初预算安排123451503.28元，其中财政拨款预算收入54644415.69元，占44.26%，政府性基金预算财政拨款收入68807087.59元，占55.74%。与上年预算安排164188578.52元相比较,2021预算数减少40737075.24元，变动原因是2020年项目资金结转，跨年项目多在2021年支出。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年支出为166113374.78元，其中基本支出为6198137.53元，占3.73%，项目支出159915237.25元占96.27%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入12345.15万元。与2020年相比，收入减少4073.71万元，下降24.81%，变动原因是2020结转资金较多，项目多为跨年项目。

2021年财政拨款支出16611.34万元。增加10520.41万元，增长63.33%，主要原因2020年未支出项目在2021年完成支出，2021年项目完成较好，项目增加，支出增多，并支出部分项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年支出166113374.78元，2020年支出63707716.00元，2021年支出增加105204113.35元，主要原因2020年未支出项目在2021年完成支出，2021年项目完成较好，项目增加，支出增多，并支出部分项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出402388.16元，占总支出的0.24%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2002506.64元，占总支出的1.21%，2101101行政单位医疗65605.66元，占总支出的0.04%，2101102行政单位医疗202166.00元，占总支出的0.12%，2120103公务员医疗补助23404.29元,占总支出的0.01%，2110302水体1180000.00元，占总支出的0.71%，2110399其他污染防治支出6412014.92元占总支出的3.86%，，2110401生态保护4659164.37元，占总支出的2.81%，2110402农村环境保护8232825.39元，占总支出的4.96%，2119999其他节能环保支出2193824.1，占总支出的1.32%，2120101行政运行支出1765740.23元，占总支出的1.06%，2120102一般行政管理事务396000.00元,占总支出的0.24%2120199其他城乡社区管理支出2200.00元，占总支出的0.0001%，2120201城乡社区规划与管理239840.00元占总支出的0.14%，，2120399其他城乡社区公共设施支出16729646.96元占总支出的10.07%，，2120501城乡社区环境卫生2749732.66元，占总支出的1.66%，2120801征地和拆迁补偿支出18872013.88元，占总支出的11.36%，2120802土地开发支出41187838.18元，占总支出的24.80%，2120803城市建设支出7361377.71元，占总支出的4.43，2120899其他国有土地使用权出让收入安排支出547243.2元占总支出的0.33%，，2121001征地和补偿支出3472236.64元，占总支出的2.09%，2129999其他城乡社区支出14420.00元，占总支出的0.01%，2130504农村基础设施建设2751069.65元，占总支出的1.66%，2210105农村危房改造181648.00元，占总支出的0.11%，2210108老旧小区改造20449420.46元，占总支出的12.31%，2210199其他保障性安居工程支出3297633.93元，占总支出的1.99%，2210201住房公积金402395.00元。占总支出的0.24%，2210203购房补贴12150.00元，占总支出的0.01%，2299999其他支出18985087.2元，占总支出的11.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

预算支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出402388.16元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2002506.64元，2101101行政单位医疗65605.66元，2101102行政单位医疗202166.00元，2120103公务员医疗补助23404.29元,2110302水体1180000.00元，2110399其他污染防治支出6412014.92元，2110401生态保护4659164.37元，2110402农村环境保护8232825.39元，2119999其他节能环保支出2193824.1，2120101行政运行支出1765740.23元，2120102一般行政管理事务396000.00元,2120199其他城乡社区管理支出2200.00元，2120201城乡社区规划与管理239840.00元，2120399其他城乡社区公共设施支出16729646.96元，2120501城乡社区环境卫生2749732.66元，2120801征地和拆迁补偿支出18872013.88元，2120802土地开发支出41187838.18元，2120803城市建设支出7361377.71元，2120899其他国有土地使用权出让收入安排支出547243.2元，2121001征地和补偿支出3472236.64元，2129999其他城乡社区支出14420.00元，2130504农村基础设施建设2751069.65元，2210105农村危房改造181648.00元，2210108老旧小区改造20449420.46元，2210199其他保障性安居工程支出3297633.93元，2210201住房公积金402395.00元。2210203购房补贴12150.00元，2299999其他支出18985087.2元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出构成：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出402388.16元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2002506.64元，2101101行政单位医疗65605.66元，2101102行政单位医疗202166.00元，2120103公务员医疗补助23404.29元，2120101行政运行支出1765740.23元，2120102一般行政管理事务396000.00元,2120199其他城乡社区管理支出2200.00元，2120201城乡社区规划与管理239840.00元，2210201住房公积金402395.00元。2210203购房补贴12150.00元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为46.74万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算46.74万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出46.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加42.17万元。主要原因是我单位购买新车39.6万元，出差下乡增加。

其中：公务用车购置支出39.6万元。公务用车运行维护费支出7.14万元。主要用于工程项目进度查看、质量监督、技术指导和项目验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出7144.07万元。包括2120801征地和拆迁补偿支出1887.2万元，2120802土地开发支出4118.78万元，2120803城市建设支出736.14万元，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出54.72万元，2121001征地和拆迁补偿支出347.22万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，马尔康市住房和城乡建设局机关运行经费支出52.98万元，比2020年增加19.8万元，。主要原因是2021年人员变动较大。

（二）政府采购支出情况

2021年，马尔康市住房和城乡建设局局政府采购支出总额0万元.占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，马尔康市自然资源局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于用于日常工作开展，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映主单位全额差额在职事业人员医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.节能环保支出（211)自然生态保护（04）生态保护（01）：反映用于生态功能保护区、地质灾害防治项目支出。

15.农林水（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：反映农村基础设施建设支出。

16.自然资源海洋气象等事务支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.自然资源海洋气象等事务支出（220））自然资源事务（01）自然资源规划及管理（（03）：反映为行政单位规划及管理支出。

18.自然资源海洋气象等事务支出（220））自然资源事务（01）事业运行（50）：反映行政单位（包括实行事业人员）的基本支出。

19.自然资源海洋气象等事务支出（220））自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

20.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的的住房公积金。

21.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（11）：反映用于地质灾害项目支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

        2021年经住房和城乡建设局

               整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

       

（一）基本情况。

1.主要职能。

负责工程建设实施中的协调、监督管理工作，参与工程项目前期准备阶段的有关工作；定期报告重点建设计划执行情况，分析趋势，提出建议，会同有关部门共同组织建设工程项目验收和慨算调整；研究制定我县建筑业的发展规划，对建筑业实施行业管理，培育和管理建筑市场；负责建筑工程报建、招投标、竣工验收、施工许可、建设监理、合同、安全生产、工程质量和建筑业新技术推广和应用，有形建筑市场的监督管理工作；参与工程师管理，监督检查重大质量事故的调查处理。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据上述职责，马尔康县城乡规划建设和住房保障局设7个内设股（室）：

（1）办公室（2）城乡规划股（3）城乡建设股（4）住房保障和房地产市场管理股（5）建筑管理股（行政审批和政策法规股）（6）质监站（7）测绘股

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

马尔康县住房和城乡建设局行政编制8名。其中：局长1名、副局长2名；科员3名，行政工勤人员编制2名，实有人数2名。

马尔康县住房和城乡建设局事业编制22名。其中：专技人员17名，管理人员2名，工勤人员编制4名，实有人数23名。

（二）当年取得的主要事业成效。

项目建设情况

1.马尔康市2020年老旧小区改造及配套基础设施建设项目，计划投资2290万元，建设内容为：对九个点位的雨污管网进行分流改造，该项目于今年一月完成施工招标，三月进场施工，目前已完成9个点位的雨污改造，该项目已竣工，正准备进行竣工验收。

2.马尔康市南木达街市政道路改造工程，计划投资2005万元，建设内容为：对南木达街市政道路及配套管网进行改造，该项目于今年3月完成勘察设计招标，目前项目清单编制完毕，预计年底完成招标，2022年竣工。

3.马尔康市绕城路市政基础设施建设项目，计划投资2702万元，建设内容为：新建人行道3500米，地面硬化2000平方米，停车场2000平方米，桥梁1座等配套基础设施，该项目前期工作已完成，预计明年一季度开工。

4.马尔康市避难广场项目，目前该项目还在方案设计阶段，待设计方案通过后进行实施。

5.马尔康市垃圾无害化处理体系建设项目：该项目计划投资4000万元，分年度实施，该年度资金安排沙尔宗镇进行实施，我局做为主管部门督促项目建设质量进度，目前该项目于2021年11月13日进行施工招标。

6.完成马尔康市重点项目及州庆项目清单编制并定期更新进度，填报马尔康市四个一批项目清单表并按月报送，按月填报固定资产统计入库系统。

（二）旧城改建

马尔康市旧城改建办公室根据市委、市政府工作安排部署，紧紧围绕“三个有利于”原则，在“公开公平公正，依法依规依程序”的前提下开展旧城改建所有工作。

1.马店·民贸公司地块：该地块在2020年6月前已完成模拟拆迁、征收、土地拍卖等前期工作，该地块目前正处施工阶段。

2.街心花园地块：该地块在2020年12月前已完成模拟拆迁、征收、土地拍卖等前期工作，该地块目前正在施工阶段。

3.滨河路综合市场地块：因该地块房屋产权信息等错综复杂，我办将全力协助市场监督局对现有住户的现状及情况进行摸排，待前期工作完成后庚即启动模拟拆迁。

4.嘉绒憩宫火柴厂地块：该地块于2021年8月完成模拟签约工作。

5.藏香金樽地块：目前B地块（已出让地块）较为成熟，国土部门正在按照法定程序启动该地块的评估、征收等工作。

6.州公安处地块：10月13日起旧改办开展该地块被征收人意愿调查工作，截止目前完成模拟签约279户，下一步将继续对未完成意愿调查的被征收人进行联系，请被征收人尽快到旧改办进行意愿对接；旧改办于11月16日按照州委、州政府要求将政府住宿楼纳入征拆方案中，该地块目前正在开展入户调查工作。   

（三）住房保障

1.加强公租房管理工作。已签订2021年公租房合同162户，收缴21户非低收入保障家庭房屋抵押金。按照马尔康市审计局《关于保障性安居工程资金投入和绩效审计建议》（马尔审建〔2021〕1号），我局对审计建议书提出的问题进行了核实和对照检查,及时进行自查整改.完成因购房收回住房补贴720元，因低保取消后2户补缴房屋租金742元，违反公租房相关规定已清退13套公租房，待清退2套公租房的整改工作。

2.全面推进房屋建筑安全风险排查工作。截至2021年6月4日，住房城乡建设部“农村房屋安全信息采集助手”数据显示，目前我市已排查农村房屋8063户，已排查城镇房屋建筑1454栋，进入查漏补缺和整改阶段。

3.上级下达2021年农村危房改造任务14户，到位资金42万元。8月我市《2021年农村危房改造实施方案》印发各乡镇，9月我市细化任务的通知下达实施乡镇，现14户年度农村危房改造房屋已全面动工。

（五）做好建筑企业管理

1.全年共完成招标审批备案7项，并对这7个建设项目招标会议进行现场监督。

2.共组织8次安全生产工作检查，对我市所有在建项目进行安全隐患排查，发现隐患问题13个，已全部完成整改。对特种设备检查13次，未发现安全隐患。对农房督导检查17次，发现隐患2处，正在进行整改。

3.制定汛期安全生产通知文件，组织对全市建筑施工现场等开展汛期安全专项检查和隐患排查治理。

（六）抓好质量安全监督

1.目前我市受监督工程项目38个，总造价约14.7亿元，总建筑面积48万平方米。其中：跨年工程30个，新增项目8个（造价5.8亿元），截止目前已完工项目15个，已竣工验收项目8个。38个项目中住宅工程5个，建筑面积33.58万平方米；公共建筑28个，建筑面积11.87万平方米；市政工程5个，总投资1.3亿元。截止目前我市受监督工程未发生任何质量安全事故，质量总体受控，安全态势平稳。竣工工程一次交验合格率100%，在建工程质量安全监督覆盖率100%。

2.通过四川省政务一体化平台办理新受理工程质量报监8项,受理安全监督8项。

3.参与工程实体监督60余次，包括隐蔽工程验收、分部工程验收、单位工程验收及竣工验收、安全监督检查等。

4.开展材料价格调查6期。

5.对我市运行的16台塔机，2台施工电梯，开展施工起重机械安全专项整治工作。

（七）房屋交易管理工作

1.完成廉租住房入住资格的信息查询工作及享受廉租住房租赁补贴的信息查询工作。

2.完成个人权属查询约2960次，查询人数4600人。

3.完成领导干部房屋信息核查216批次约3000人。

4.存量房网上签约备案交易354户，交易面积约35669.61平方米，交易金额17552.46万元；商品房销售合同备案222套，销售面积约21721.52平方米，销售金额159256294.27元。其中：住宅套数为215套，销售面积为21411.71平方米，销售金额149034410.77元。

5.2021年5月20日，商品房预售资金监管系统正式上线使用。在售商品房开发项目共有华富国际广场、滨江时代广场、太阳公馆、康城锦地4个项目，共设置3个监管银行。所有签订的商品房预售合同的预售资金全额进入监管系统，实行线上监管。资金缴存金额约4716.88万元，资金累计拨付2661.2万元。已监管资金缴存金额约8705万元，资金累计拨付6393万元。

（八）行政审批工作

办理施工许可证17件；办理夜间施工许可证14个。

（九）城乡环境综合治理

今年累计出动巡查人数90人次，发现并整改问题处50余处，共清理卫生死角垃圾33吨，清理水上漂浮物90余吨（包括河道两侧），清理和规范流动摊贩及越门占道经营2150余起，治理广告“牛皮癣”35余处，规范店招店牌105余个，拆除违章设置户外广告1块，治理公厕脏乱差700余处，治理工地乱象6处，发出整改通知单45余份。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

2021年我单位收入年初预算安排123451503.28元，其中财政拨款预算收入54644415.69元，占44.27%，政府性基金预算财政拨款收入68807087.59元，占55.73%。与上年预算安排164188578.52元相比较,2020预算数减少40737075.24元，变动原因是2021年项目多为2020年跨年项目。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2021年收入预算年初安排123451503.28元，预算支出数166113374.78元，年初财返数为135008998.31元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况

按照财政局要求编制预算数，严格执行实事求是,数据编制准确原则，单位人员编制严格经市编办审核后，方可核实人头经费，杜绝了吃空饷等违规行为。预算编制填入预算编报软件，严格按每年度12月工资表作为核算工资依据。认真填写专项预算的绩效目标申请表，比附相关专项经费批准预算的市级文件。认真编制决算报表，保证数据支出的准确性，按时报送决算报表和分析材料，结转年终结余。

（二）执行管理情况

2021年我单位收入年初预算安排123451503.28元，其中财政拨款预算收入54644415.69元，占44.27%，政府性基金预算财政拨款收入68807087.59元，占55.73%。与上年预算安排164188578.52元相比较,2020预算数减少40737075.24元，变动原因是2021年项目多为2020年跨年项目。

(三）综合管理情况

（1）行政运转保障

我局2021年部门预算安排的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的支出保障了机构的正常运转以及日常工作任务的完成。

（2）非税收入执行情况

我局无非税收入

（3）政府采购实施情况

我单位使用财政性资金采购依法制度的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物，工程和服务的行为，以合同方式有偿取得货物，工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等，采购方式主要包括公开招标，邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购，询价采购以及政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

（4）资产管理情况

为一进步规范和加强国有资产管理，维护国有资产的安全完整，合理配置和有效利用国有资产，有效防控资产管理活动风险，提高资产使用效益，指定办公室来进行资产实物管理，财务室进行资产账务管理。

（5）内控制度管理情况

按照内控制度要求，建立内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用不相容岗位分离、内部授权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内控公开等内部控制基本方法，对内部控制制度的全面性，重要性和有效性进行自我评价，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制度有效实施。

（6）信息公开

财务公开公示制度：要求各项目村全面公开农村公共服务运行维护费项目的政策标准、实施办法、公示项目建设规模及规格标准、项目总投入、财政奖补金额、村民筹资筹劳金额、资金使用及结余等情况。村项目理财小组全程监督资金使用、公示、支付情况。

（四）绩效管理工作开展情况

按照中央“八项”规定，1、首先建立了财务管理规章制度，按制度办事，客观公正，实事求是，坚持原则，合理安排单位经费开支。2、加强对三公经费、政府采购、公务卡使用和管理，认真做好年初预算和年终决算各项报表编制工作。根据马尔康市财政局〔2022〕115号文件《关于开展2022年整体支出出绩效评价工作的通知》的要求，我局领导高度重视，要求认真开展此项工作，经对2021全年评价指标核对，对支出做出如实评价，真实反映问题，实事求是真实反映绩效，通过绩效自评，因项目进度缓慢等因素，评价结论为67.35分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：80分

（二）存在问题：项目资金的拨付进度还未达到理想状态，开展项目工程进度较缓慢。

  （三）改进建议：规范完善好财务管理制度，做到科学化管理，促进资金使用合理化、合法化。在确保安全和质量的情况下调整相关项目计划加快施工及资金拨付进度，继续强化预算执行力度，落实细化各项工作目标，加强对工作完成情况的督促，加快各类资金的拨付进度，切实做好预算指标绩效评价工作。

附件2

     马尔康市住房和城乡建设局

关于2022年专项预算项目（2021年老旧小区改造项目）支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。马尔康市住建局市住建局为老旧小区改造工作的责任主体，负责老旧小区的调查摸底，确定改造范围和内容；研究制定改造方案和施工组织方案；落实改造资金；协调处理改造工作中各类矛盾纠纷，组织改造工程的施工和竣工验收；负责老旧小区改造事项协调和日常性工作；对安全生产、施工质量进行指导监督。协调老旧小区水、电、气设施及管道维护和改造；创新老旧小区管理模式，实现小区改造后管理的规范化、智能化、现代化、专业化。

2．项目申报的依据。马尔康市2021年老旧小区改项目造，以《阿坝州住房和城乡建设局关于做好2021年城镇老旧小区改造计划申报工作的通知》（阿州住建发〔2020〕142号），为申报依据。

3．资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。《阿坝州财政局关于提前下达2021年部分中央、省级财政城镇保障安居工程补助资金预算的通知》（阿州财综〔2021〕2号）规定，“该项资金待2021年预算年度开始后，按规定程序拨付使用，专项用于城市棚户区改造、向符合条件的在市场租赁的保障家庭发放租赁补贴和筹集公租房，城镇老旧小区改造，以及住房租赁市场发展。”

4．资金分配的原则及考虑因素。资金管理参照财政部、住房城乡建设部《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》执行：2021年老旧小区改造资金78.44万元，分配下达到市财政局：资金分配结合小区特点，有针对性地及画区域性地改善小区居民居住条件。

（二）项目绩效目标。

按照省州下达我市2021年住房保障工作目标任务，2021年我市保障工作绩效目标设定为：6个老旧小区改造新开工任务。

（三）项目自评步骤及方法。

2022年度预算项目绩效评估工作通过一体化审批平台申报争取资金，再按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年初，市住建局向市财政局报送项目资金申报、已批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

申报项目预算金额78.44万元（资金来源为财政资金）。

2021年到位项目资金78.44万元，支付费用75.78万元，剩余2.66万元（质保金）。

（三）项目财务管理情况。

1、改造资金合理共担。市级财政负责安排专项资金用于本地老旧小区改造工作，由政府配套、企业助力、居民投工投劳的方式参与老旧小区改造。

2、加强资金使用监管。中央财政城镇保障性安居工程专项资金主要用于：小区内水电路气等配套基础设施和公共服务设施建设改造，小区内房屋公共区域修缮、建筑节能改造，支持有条件的加装电梯支出。国家发展改革委中央预算内投资支持老旧小区改造相关配套基础设施包括：小区内的道路、供排水、供电、供气、供暖、绿化、照明、围墙、垃圾收储等基础设施，小区的养老抚幼、无障碍、便民等公共服务设施，与小区直接相关的道路和公共交通、通信、供电、供排水、供气、供热、停车库（场）等城镇基础设施项目。

市住建局和市财政局负责对老旧小区改造预算进行审核把关，最大限度节省开支。在资金使用过程中，由市审计、市财政局加强监管，确保中央财政城镇保障性安居工程专项资金及其他改造资金严格按照规定用途专款专用。

制定，严格执行财务管理制度，及时处理账务，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

1.确定方案。马尔康镇及各社区根据市老旧小区改造工作领导小组办公室意见，对项目改造方案进行修改完善。

2.组织施工。按照小区改造方案，依法依规认真组织工程设计、造价咨询、立项审批、财政评审、工程招投标等程序，完善小区改造操作流程、技术规范、施工管理、工程考核等管理制度，统筹施工时序，避免重复开挖、重复建设。水、电、气、弱电等管线单位应按照改造工作统一安排，协同进行方案设计和改造实施。

3.竣工验收。项目完工后，由建设单位组织相关责任单位进行联合竣工验收。验收通过后，应及时完成竣工财务决算，做好竣工项目的资料整理、归档和移交工作。

4.长效管理。马尔康镇及各社区要积极引导小区建立业主委员会、产权单位、物业管理公司多主体参与的小区管理联席会议制度，定期沟通协商解决问题；加强小区精神文明建设，组织开展党建、文明创建等活动，增强居民的认同感、归属感、获得感。

5.归档总结。市老旧小区改造工作领导小组办公室要收集、整理改造成果材料及图片，注重总结行之有效的经验做法和工作机制，不定期向市老旧小区改造工作领导小组汇报。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照省州下达我市2021年住房保障工作目标任务，2021年我市保障工作绩效目标设定为：6个老旧小区改造新开工任务。该项目已竣工。

（二）项目效益情况。

项目的实施，让6个小区，154户的居住环境得到改善，居民生活质量得以提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合前述自评内容，该项目申报必要性充分，绩效目标明确，具备实施条件，符合财政资金支持方向。建议予以支持。

（二）相关建议。

进一步优化完善绩效目标，加强运行监控，提升预算绩效管理水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年住建局决算公开样表