2022年度马尔康市住房和城乡建设局单位决算公开

目录

公开时间：2023年10月10日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1 

马尔康住建局2022年部门整体支出绩效评价报告 

附件2 

马尔康市住建局项目2022年专项绩效评价报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1．主要职能。

负责工程建设实施中的协调、监督管理工作，参与工程项目前期准备阶段的有关工作；定期报告重点建设计划执行情况，分析趋势，提出建议，会同有关部门共同组织建设工程项目验收和慨算调整；研究制定我县建筑业的发展规划，对建筑业实施行业管理，培育和管理建筑市场；负责建筑工程报建、招投标、竣工验收、施工许可、建设监理、合同、安全生产、工程质量和建筑业新技术推广和应用，有形建筑市场的监督管理工作；参与工程师管理，监督检查重大质量事故的调查处理。

二、机构设置

阿坝州马尔康市城乡和住房建设局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入阿坝州马尔康市住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阿坝州马尔康市城乡和住房建设局（本级）

2.阿坝州马尔康市城市管理行政执法局

3.马尔康市公用事业服务中心

根据上述职责，马尔康市住房和城乡建设局设5个内设股（室）：

（1）综合股（2）城乡建设管理股（3）住房保障股（4）城乡环境综合治理服务中心（5）村镇股。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8770.83万元。与2021年收、支总计16212.19万元相比，收、支总计各减少7441.36万元，减少0.84%。主要变动原因是政府基金财政拨款减少，项目分到旧改办。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计8770.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7445.05万元，占84.88%；政府性基金预算财政拨款收入76.65万元，占0.87%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款收入7445.05万元

政府性基金预算财政拨款收入76.65万元

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计8770.83万元，其中：基本支出236.84万元，占2.7%；项目支出8533.99万元，占97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

基本支出236.84万元

项目支出8533.99万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计7521.7万元。与2021年财政拨款收、支总计11946万元相比，财政拨款收、支总计各减少4424.3万元，增长/下降0.37%。主要变动原因是政府基金财政拨款减少，项目分到旧改办。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出8694.18万元，占本年支出合计的99%。与2021年一般公共预算财政拨款支出9068.12万元，占本年支出合计的55%相比，一般公共预算财政拨款支出减少373.94万元，下降4.1%。主要变动原因是政府基金财政拨款减少，项目分到旧改办。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出86941.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出29.7万元，占0.33%；卫生健康支出45.87万元，占0.51%；节能环保支出1317.54万元，占14.73%；城乡社区支出4840.98万元，占54.14%；住房保障支出631.32万元，占7.07%；农林水支出1.2万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出976.21，占1.1%；其他支出851.98万元，占11.22%。

社会保障和就业支出29.7万元

卫生健康支出45.87万元

节能环保支出1317.54万元

城乡社区支出4840.98万元

住房保障支出631.32万元

农林水支出1.2万元

灾害防治及应急管理支出976.21万元

其他支出851.98万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为8694.18万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为29.07万元，完成预算0.33%，

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.89万元

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出11.18万元

2.卫生健康（类）210（款）04（项）:支出决算为45.87万元，完成预算0.52%。

2100410-突发公共卫生事件应急处理33.98万元

2101101-行政单位医疗10.11万元

2101103-公务员医疗补助1.78万元

3.节能环保（类）211（款）03（项）/211（款）04（项）:支出决算为1317.55万元，完成预算15.15%。

2110302-水体175.71万元

2110399-其他污染防治支出120.55万元

2110401-生态保护933.35万元

2110402-农村环境保护87.94万元

4.城乡社区（类）212（款）01（项）/212（款）03（项）/212（款）05（项）/212（款）99（项）:支出决算为4840.99万元，完成预算56.68%。

2120101-行政运行182.19万元

2120199-其他城乡社区管理事务支出4.62万元

2120303-小城镇基础设施建设932.9万元

2120399-其他城乡社区公共设施支出3050.91万元

2120501-城乡社区环境卫生479.10万元

2129999-其他城乡社区支出191.25万元

5.农林水支出（类）213（款）05（项）:支出决算为1.2万元，完成预算0.01%。

2130504-农村基础设施建设1.2万元

6.住房保障支出（类）221（款）01（项）/221（款）02（项）:支出决算为631.33万元，完成预算7.3%。

2210105-农村危房改造23.2万元

2210108-老旧小区改造544.76万元

2210199-其他保障性安居工程支出49.58万元

2210201-住房公积金13.69万元

7.灾害防治及应急管理支出（类）224（款）04（项）/224（款）06（项）:支出决算为976.21万元，完成预算11.22%。

2240599-其他地震事务支出814.16万元

2240699-其他自然灾害防治支出162.05万元

8.其他支出（类）229（款）99（项）:支出决算为851.98万元，完成预算8.79%。

2299999-其他支出851.98万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出236.84万元，其中：人员经费200.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

基本工资37.63万元

津贴补贴42.6万元

奖金49.07万元

机关事业单位基本养老保险缴费17.89万元

职业年金缴费11.18万元

职工基本医疗保险10.11万元

公务员医疗补助1.78万元

其他社会保障缴费3.16万元

住房公积金13.69万元

其他工资福利支出3.16万元

生活补助8.16万元

公用经费36.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

办公费20.25万元

邮电费0.92万元

差旅费8.23万元

委托业务费0.45万元

公务用车运行维护费4.5万元

其他商品和服务支出1.7万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%，较上年减少42.24万元，下降90.37%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少42.24万元，下降90.37%。主要原因是公务用车购置费减少。

其中公务用车购置费0万元，比上年下降39.6万元，主要原因2022年未购买车辆；公务用车运行维护费支出4.5万元，比上年下降2.64万元，主要原因，23022年下乡、出差减少。公务用车运行维护费主要用于下乡出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出76.65万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，马尔康市住房和城乡建设局机关运行经费支出36.13万元，比2021年增加5.15万元，增长16.62%主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，马尔康市住房和城乡建设局政府采购支出总额39.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出39.6万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府采购货物支出（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额39.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，马尔康市住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于用于日常工作开展，单价100万元以上专用设备0台（套）。

其他用车1辆

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：反映主单位全额差额在职人员突发公共卫生事件应急处理支出。

13.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.节能环保支出（211)污染防治（03）水体（02）：反映用于污水项目项目支出。

15.节能环保支出（211)污染防治（03）其他污染防治支出（99）：反映用于其他污染防治支出。

16.节能环保支出（211)自然生态保护（04）生态保护（01）：反映用于生态保护支出。

17.节能环保支出（211)自然生态保护（04）农村环境保护（02）：反映用于农村环境保护支出。

18.城乡社区支出（212)城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.城乡社区支出（212)城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：反映其他城乡社区管理事务支出。

20.城乡社区支出（212)城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）：反映小城镇基础设施建设支出。

21.城乡社区支出（212)城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：反映其他城乡社区公共设施支出。

22.城乡社区支出（212)城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：反映城乡社区环境卫生支出。

23.城乡社区支出（212)其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：反其他映城乡社区支出。

24.农林水（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：反映农村基础设施建设支出。

25.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的的住房公积金。

26.灾害防治及应急管理支出（224）地震事务（05）其他地震事务支出（11）：反映用于其他地震事务支出。

27.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治支出（06）其他自然灾害防治支出（99）：反映用于自然灾害防治支出。

28.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：反映用于其他支出。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：

2022年马尔康市住房和城乡建设局整体支出绩效评价报告（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）基本情况。

1.主要职能。负责工程建设实施中的协调、监督管理工作，参与工程项目前期准备阶段的有关工作；定期报告重点建设计划执行情况，分析趋势，提出建议，会同有关部门共同组织建设工程项目验收和慨算调整；研究制定我县建筑业的发展规划，对建筑业实施行业管理，培育和管理建筑市场；负责建筑工程报建、招投标、竣工验收、施工许可、建设监理、合同、安全生产、工程质量和建筑业新技术推广和应用，有形建筑市场的监督管理工作；参与工程师管理，监督检查重大质量事故的调查处理。

2.本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共3个，比上年增加1个；变动情况及原因为阿坝州马尔康市公用事业服务中心并入。独立核算机构数共3个，比上年增加1个，变动情况及原因为阿坝州马尔康市公用事业服务中心并入。

3.人员情况，包括2022年变动情况及原因。

本单位本年度年末实有人数为45人，比上年增加14人；年末实有离退休人数为11人，比上年增加11人；变动情况及原因为阿坝州马尔康市公用事业服务中心并入,人员正常调动。年末实有其他人数为1人，比上年增加0人；变动情况及原因为临聘人员。

（二）2022年取得的主要事业成效。

（1）项目建设

1.马尔康市南木达街市政道路改造工程，计划投资2005万元，建设内容为：对南木达街市政道路及配套管网进行改造。目前该项目在顺利推进中，累计完成总工作量75%。

2.马尔康市绕城路市政基础设施建设项目，计划投资2702万元，建设内容为：新建人行道3500米，地面硬化2000平方米，停车场2000平方米，桥梁1座等配套基础设施。目前该项目在顺利推进中，累计完成总工作量68%。

3.马尔康市环境质量提升（房屋建筑）市级工程，计划投资1.2亿。实施内容为对汶马高速路出口至州老干中心及街心广场至州农科所段现有120栋建筑立面提升整治，总改造面积约为120000m2。围墙围挡专项提升改造，改造长度约2460m。重要节点景观打造，建设面积约4350m2。现外架搭设完成29栋（约23000平方米）。

（2）灾后重建工作

1.积极开展震后房屋安全鉴定工作。共鉴定房屋7258栋，其中医疗系统23栋，民宗系统1400栋，教育系统145栋，民房5400余栋，其他公共建筑290余栋。

2.稳步实施维修加固工作。根据重建指导技术导则、维修加固指导技术导则、震后恢复重建实施方案等，上级部门按重建6万元/户、维修加固0.5万元/户的标准给予补助。截止10月28日，1128户重建住房已开工362，完工5户；4697户维修加固住房已开工4258户，完工2956户，已验收合格76户。根据资金拨付要求，目前已启动重建户第一批补助资金的申请、拨付工作。76户已验收户资金申报资料正在审核，市应急管理局正在拨付启动资金。

（3）旧城改建

1.州避灾广场（便民服务中心）综合体项目：2021年10月正式开展项目征拆工作，2022年1月向被征收人拨付首次补偿金额，3月已完成拆除工作，已将净地交州国投，目前正在稳步施工中。

2.市种子站地块：5月16日已完成市种子站拆除工作。

3.大渡河水运处地块：已摸排大渡河水运处地块具体情况，已完成建筑物危房鉴定。

4.阿底洗车场：与业主单位阿坝州电信公司达成初步协议，并多次召开推进会协调州电信公司与阿底洗车场租赁户之间的租赁纠纷，租户已搬离，对违建部分进行了拆除，目前正在与地地aNXIN公司协商征收事宜。

5.白石头房子：5月17日已完成白石头房子签约工作，目前已兑付资金。

6.管网协调：协调各地块管网工作，保障各地块工作顺利开展。

目前街心花园地块、马店地块、藏香金尊地块，均在稳步施工中。重点协调州、市两级城市环境质量提升项目及特色街区项目。

（4）住房保障

1.老旧小区改造：今年将完成电影公司、州建行住宿楼、州交通局、服装厂、卫生服务中心、设计院、州经信局、老饭店住宅楼、州发改委、州图书馆、原州委招待所等14个小区，共涉及398户、19栋、3.37万平方米，进行雨污管网改造、安装门禁系统、场地硬化、线路规整，墙面粉刷和楼梯抹面翻新等，预计11底全面完工。已启动林业花园小区改造，对小区内雨污水管道进行改造。

2.物业管理：规范管理，提升物业服务水平。引进一批优质小区物业，完善小区卫生、公共设施、秩序管理机制，落实管理人员和管理责任，做到卫生有人清扫、公共设施有人管护、小区秩序有人维护，实现居民小区管理常态化、长效化。今年来共调解纠纷近 6起。

3.农村危房改造：加强对乡村建设工匠的培训和管理，提升房屋建设管理水平，并为农户对改造后房屋的日常维护与管理提供技术支持。2022年发放危房改造项目资金21.8万元。对农村低收入人群等重点对象开展房屋安全动态监测工作，对监测出的住房安全有问题的六类对象及时纳入2023年危改计划。

4.住房安居工程：2022年发放公共租赁住房租赁补贴资金18.016万元，涉及 14户城镇住房困难家庭，分配公共租赁住房240套；城镇困难群众脱贫解困方面，符合住房安全保障条件355户，解决实物配租家庭240 户，解决住房救助补贴家庭115户，真正做到了应保尽保，切实圆了我市城镇困难居民家庭的住房梦。

5.自建房排查：督促各乡镇集中人员开展拉网式、地毯式、起底式、专业化排查，将县城区、集镇区域用于经营宾馆、饭店、商超、加工等人口密集自建房作为重中之重，全面排查整治。据统计，目前全市排查居民自建房20785栋，经营性自建房576栋，存在安全隐患有155处，管控措施155栋。

(5)做好建筑企业管理

1.招标监督情况：2022年共计完成19个项目的招投标监督工作。依法对建设工程项目的公开招投标进行监督管理，强化开标评标的程序，不弱化和减化程序，确保招标评标的完备性、规范性。

2.强化施工图文件审查备案工作：2022年完成施工图审查备案共计12个项目。严格执行了绿色建筑标准，对建设工程施工图设计文件和公共建筑节能设计审查备案管理，把好建筑节能工作的入口关,将绿色建筑纳入设计要求中。对于未进行建筑节能设计的施工图不予备案。

3.初步设计评审情况：严格按照相关的法律法规执行，确保初步设计评审顺利完成。目前共计参与5个市政基础设施建设的初步设计评审。

4.建筑企业资料上报审核情况：我局严格按照州局要求按时按点进行上报，并认真做好了在马尔康市注册的建筑企业，调查统计共计43家注册单位，其中8家单位联系不上，疑似未营业，1家建筑企业改迁成都。1家注销，并持续做好建筑业产值季度上报工作、建筑企业资质审核工作。

5.消防专项审查工作：今年以来，我局严格按照消防审查工作细则要求，对建设工程施工图设计和消防专项审查进行备案管理，严格把好消防工作的入口关,依据第三方服务机构审查意见及专家论证的报告为基础，提出审查意见，出具消防设计审查意见书。今年共计完成8个在建项目的消防审查。

6.加强农民工权益保护工作：今年加强了施工单位对民工工资支付情况专项检查，积极配合人力资源保障等部门解决好建设领域拖欠民工工资的问题。大力推行建筑劳务人员实名制管理。建建筑施工总承包、专业承包企业不得要求建筑劳务企业垫资承包，不得拖欠建筑劳务企业的劳务费用。目前我市在建项目未发现拖欠工资的情况。

（6）抓好质量安全监督

目前我市在建项目受监督工程项目31个，总造价约26亿元。总建筑面积71万平方米。其中：跨年工程18个，新增项目13个，截止目前已完工项目1个，已竣工验收项目5个。随着州庆项目的加快推进，现我市存在较多项目未办理施工许可就已进入施工环节，

1.新受理工程质量报监11项,受理安全监督11项，均通过四川省政务一体化平台办理。

2.参与工程实体监督200余次，包括隐蔽工程验收、分部工程验收、单位工程验收及竣工验收、安全监督检查等。

3.开展材料价格调查11期。

4.开展施工起重机械安全专项整治工作。我站结合每月的质量安全例行巡查，对辖区内的施工起重机械开展安全检查，重点检查施工起重机械的备案登记，安装验收及检测，维护保养及责任单位的隐患排查治理等方面。

5.开展工程质量、安全文明施工及扬尘防治例行巡查工作8次。主要检查各在建项目各方责任主体质量行为、相关人员到岗履职情况，并对工程实体质量及施工现场安全隐患、文明施工情况进行检查、排查和整治。

6.及时处理各类投诉。上半年我站处理了多起施工扰民的投诉，我站针对投诉情况，对相应的建筑工地进行了进一步的规范施工要求。

7.指导并督促建筑工地开展疫情防控工作，8.31疫情发生以来，我局主动担当积极作为，静态管控期间主动服务辖区内的各建筑工地，克服各种困难为3000余人代卖生活物资。疫情结束后积极指导各建筑工地复工复产，并督导各工地的疫情防控措施执行情况。

（7）房屋交易管理工作

1.完成廉租住房入住资格的信息查询工作及享受廉租住房租赁补贴的信息查询工作。

2.完成个人权属查询约2537次，查询人数约4700人。

3.完成领导干部房屋信息核查158批次约1675人，协助马尔康市乡村振兴局查询新增检测对象房屋信息核查3247人。

4.存量房网上签约备案交易209户，交易面积约2715.31平方米，交易金额1329.24万元。其中：住宅套数为27套，销售面积为2611.76平方米，销售金额1253.24万元。

5.商品房销售合同备案272套，销售面积约22637.68平方米，销售金额24430.19万元。其中：住宅套数为146套，销售面积为16893.58平方米，销售金额15601.98万元。

6.商品房预售资金监管中的监管在售商品房开发项目滨江时代广场、太阳公馆、康城锦地3个项目，共设置3个监管银行。监管预售资金缴存24823万元，资金累计拨付20729.81万元。

7.按时完成房地产市场月报、年报报表。

（8）行政审批工作

办理夜间施工许可证9个，办理施工许可证11个。按省、州、市相关要求录入四川省一体化政务服务平台的政务服务事项约1796件。

（9）城乡环境综合治理

今年累计出动巡查人数110人次，发现并整改问题处50余处，共清理卫生死角垃圾40余吨，清理水上漂浮物100余吨（包括河道两侧），清理和规范流动摊贩及越门占道经营2600余起，整顿非机动车乱停乱放800余起，治理广告“牛皮癣”80余处，规范店招店牌230余个，治理公厕脏乱差800余处，治理工地乱象6处，发放城乡环境综合治理寻传资料30000份，发出整改通知单50余份。

（10）全面落实作风建设工作

2022年以来，我局积极开展作风建设工作，共召开9次作风建设会议，同时成立作风建设领导小组，拟定《关于开展“以铁的作风锻造铁的队伍”干部作风建设年工作方案》《关于开展“大学习、大讨论、大比武”活动的实施方案》，向市作风建设领导小组报送《马尔康市住房和诚乡建设局作风建设年第一阶段推进情况》始终把全面从严治党思想建设放首要任务，把思想建设、纪律作风建设挺在住建工作的前面，狠抓党风廉政建设责任制落实，全面加强党风廉政建设和党员干部廉政教育，不断提高了干部职工政治站位，树牢“四个意识”。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入支出预算安排情况。

本单位2022年收入的年初预算数为809.04万元，上年度收入的年初预算数为472.59万元，差异为336.45万元；主要原因为2022年度减少立项目资金纳入预算,减少立项目支出.减少日常公用经费经费开支,减少三公经费。本年度支出的年初预算数为809.04万元，上年度支出的年初预算数为13,973.49万元，差异为-13,164.45万元；主要原因为原因2022年度减少立项目资金纳入预算,减少立项目支出.减少日常公用经费经费开支,减少三公经费。

（二）收入支出预算执行情况。

本单位2022年收入全年预算数为12,151.89万元，收入决算数为12,151.89万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。本年度支出全年预算数为13,945.36万元，支出决算数为13,945.36万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况

按照财政局要求编制预算数，严格执行实事求是,数据编制准确原则，单位人员编制严格经市编办审核后，方可核实人头经费，杜绝了吃空饷等违规行为。预算编制填入预算编报软件，严格按每年度12月工资表作为核算工资依据。认真填写专项预算的绩效目标申请表，比附相关专项经费批准预算的市级文件。认真编制决算报表，保证数据支出的准确性，按时报送决算报表和分析材料，结转年终结余。

（二）执行管理情况

本单位2022年度收入全年预算数为12,151.89万元，收入决算数为12,151.89万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。本年度支出全年预算数为13,945.36万元，支出决算数为13,945.36万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。

本单位2022年度财政拨款收入为12,151.89万元，财政拨款支出为13,945.36万元，其中：基本支出中人员经费支出为1,135.09万元，公用经费支出为64.55万元。项目支出中基本建设类项目支出为0.00万元。

(三）综合管理情况

（1）行政运转保障

我局2022年部门预算安排的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的支出保障了机构的正常运转以及日常工作任务的完成。

（2）非税收入执行情况

 我局无非税收入

（3）政府采购实施情况

我单位使用财政性资金采购依法制度的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物，工程和服务的行为，以合同方式有偿取得货物，工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等，采购方式主要包括公开招标，邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购，询价采购以及政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

（4）资产管理情况

为一进步规范和加强国有资产管理，维护国有资产的安全完整，合理配置和有效利用国有资产，有效防控资产管理活动风险，提高资产使用效益，指定办公室来进行资产实物管理，财务室进行资产账务管理。

（5）内控制度管理情况

按照内控制度要求，建立内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用不相容岗位分离、内部授权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内控公开等内部控制基本方法，对内部控制制度的全面性，重要性和有效性进行自我评价，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制度有效实施。

（6）信息公开

财务公开公示制度：要求各项目村全面公开农村公共服务运行维护费项目的政策标准、实施办法、公示项目建设规模及规格标准、项目总投入、财政奖补金额、村民筹资筹劳金额、资金使用及结余等情况。村项目理财小组全程监督资金使用、公示、支付情况。

（四）绩效管理工作开展情况

按照中央“八项”规定，1、首先建立了财务管理规章制度，按制度办事，客观公正，实事求是，坚持原则，合理安排单位经费开支。2、加强对三公经费、政府采购、公务卡使用和管理，认真做好年初预算和年终决算各项报表编制工作。根据马尔康市财政局〔2022〕115号文件《关于开展2022年整体支出出绩效评价工作的通知》的要求，我局领导高度重视，要求认真开展此项工作，经对2021全年评价指标核对，对支出做出如实评价，真实反映问题，实事求是真实反映绩效，通过绩效自评，因项目进度缓慢等因素，评价结论为67.35分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：80分

（二）存在问题：项目资金的拨付进度还未达到理想状态，开展项目工程进度较缓慢。

（三）改进建议：规范完善好财务管理制度，做到科学化管理，促进资金使用合理化、合法化。在确保安全和质量的情况下调整相关项目计划加快施工及资金拨付进度，继续强化预算执行力度，落实细化各项工作目标，加强对工作完成情况的督促，加快各类资金的拨付进度，切实做好预算指标绩效评价工作。

附件2：

马尔康市住房和城乡建设局关于马尔康市2022年老旧小区改造项目转移支付2022年度绩效自评报告

根据州财政局《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2023〕10号）文件要求，市财政局与市住建局对我市2022年实施老旧小区改造项目进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据项目实际情况，马尔康市申报了2022年老旧小区改造计划，依据《阿坝州财政局关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（阿州财综〔2022〕1号）文件，市财政局收文时间为2022年2月23日，资金下达时间为2022年2月23日，后期陆续下达省级以及部分中央资金，实际共计到位459.89万元（其中中央补助资金167.93万元、省级资金68万元、其他资金223.96万元），严格按照文件要求使用资金。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。老旧小区改造资金实行专款专用，专设项目账核算，严格按规定使用范围使用资金。资金的拨付完全是按项目建设工程进度，经过施工单位提出申请，主管部门审批，最后经财政审批后，方可拨付资金，支付金额严格按照合同条约标准进行支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）资金管理情况分析。截至2022年底，我局共支付项目资金381.78万元，支付率83%。从严掌握、合理使用好资金，保证会计信息的真实、合法、准确、完整。坚持“收支两条线”的原则，做到账目清晰，账款相符，未侵占、截留国家和单位收入，未设有单独账户。在资金的支付过程中，所发生的业务事项由相关项目经办人员、财务人员、分管领导审核签字后进行支付，支付大额资金需提请党组会同意，以确保财政专项资金使用的规范性、合理性和安全性。

（三）总体绩效目标完成情况分析。项目于2022年7月开工，2022年12月竣工验收，对服装厂、州建行住宿、州交通局、电影公司等14个小区实施老旧小区完成改造，完成了小区内雨污水管网改造以及道路硬化，楼梯间翻新以及规整线路等其他配套建设。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。目前2022年老旧小区改造项目已通过验收,完成项目内容老旧小区14个、居民住宅19栋、居民户392户、建筑面积3.37万平方米的改造及其他配套设施建设。

（2）质量指标。该项目于2022年12月验收，验收合格率为100%。

（3）时效指标。该项目截止2022年底，已全部开工，开工率为100%。

2.效益指标完成情况分析

社会效益。2022年通过实施2022年老旧小区改造项目，通过改造小区雨污管网、道路硬化等极大程度上改善了群众居住条件。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标。通过这项惠民工程的实施，改善了小区环境，全面提升群众对住建工作满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

马尔康市2022年老旧小区改造项目资金用于老旧小区改造2022年度支出与预算一致，达到预期绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价自评表已公示

五、其他需要说明的问题

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

阿坝州马尔康市住房和城乡建设局（本级）