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2022年度马尔康市城市管理行政执法局单位决算

发布时间：2023-10-11

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公开时间：2023年10月10日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1．主要职能。

负责工程建设实施中的协调、监督管理工作，参与工程项目前期准备阶段的有关工作；定期报告重点建设计划执行情况，分析趋势，提出建议，会同有关部门共同组织建设工程项目验收和慨算调整；研究制定我县建筑业的发展规划，对建筑业实施行业管理，培育和管理建筑市场；负责建筑工程报建、招投标、竣工验收、施工许可、建设监理、合同、安全生产、工程质量和建筑业新技术推广和应用，有形建筑市场的监督管理工作；参与工程师管理，监督检查重大质量事故的调查处理。

二、机构设置

马尔康市住房和城乡建设局城市管理行政执法局属于马尔康市住房和城乡建设局事业机构。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计441.51万元。与2021年收、支总计399.15万元相比，收、支总计各增加42.36万元，增减10.61%。主要变动原因是政府基金财政拨款减少，项目分到旧改办。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计441.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入441.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.87%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款收入441.51万元

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计441.51万元，其中：基本支出441.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

基本支出441.51万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计441.51万元。与2021年财政拨款收、支总计399.15万元相比，财政拨款收、支总计各增加42.36万元，增长10.61%。主要变动原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出441.51万元，占本年支出合计的100%。与2021年一般公共预算财政拨款支出399.15万元，占本年支出合计的100%相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.36万元，增加10.61%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出441.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出53.34万元，占12.08%；卫生健康支出20.83万元，占4.71%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出336.06万元，占76.11%；住房保障支出31.29万元，占7.08%；农林水支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

社会保障和就业支出53.34万元

卫生健康支出20.83万元

城乡社区支出336.06万元

住房保障支出31.29万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为441.51万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为53.34万元，完成预算12.08%，

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.56万元

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出17.78万元

2.卫生健康（类）210（款）04（项）:支出决算为20.83万元，完成预算4.71%。

2100410-突发公共卫生事件应急处理33.98万元

2101101-行政单位医疗10.11万元

2101103-公务员医疗补助1.78万元

3.城乡社区（类）212（款）01（项）:支出决算为336.06万元，完成预算76.11%。

2120199-其他城乡社区管理事务支出336.06万元

4.住房保障支出（类）221（款）01（项）:支出决算为31.29万元，完成预算7.08%。

2210201-住房公积金31.29万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出441.51万元，其中：人员经费426.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

基本工资92.63万元

津贴补贴38.38万元

奖金113.7万元

绩效工资71.26万元

机关事业单位基本养老保险缴费35.56万元

职业年金缴费17.78万元

职工基本医疗保险20.83万元

医疗费2.61万元

住房公积金31.29万元

生活补助2.64万元

奖励金0.01万元

公用经费14.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

办公费3.95万元

邮电费2.87万元

差旅费5.61万元

电费2.15万元

水费0.24万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是公务用车购置费减少。

其中公务用车购置费0万元，比上年下降0万元，主要原因2022年未购买车辆；公务用车运行维护费支出0万元，比上年下降0万元，主要原因无车辆。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，马尔康市住房和城乡建设局城市管理行政执法局机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%主要原因是事业机构无机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2022年，马尔康市住房和城乡建设局城市管理行政执法局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府采购货物支出（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，马尔康市住房和城乡建设局城市管理执法局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于用于日常工作开展，单价100万元以上专用设备0台（套）。

其他用车0辆

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：反映主单位全额差额在职人员突发公共卫生事件应急处理支出。

13.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.节能环保支出（211)污染防治（03）水体（02）：反映用于污水项目项目支出。

15.节能环保支出（211)污染防治（03）其他污染防治支出（99）：反映用于其他污染防治支出。

16.节能环保支出（211)自然生态保护（04）生态保护（01）：反映用于生态保护支出。

17.节能环保支出（211)自然生态保护（04）农村环境保护（02）：反映用于农村环境保护支出。

18.城乡社区支出（212)城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.城乡社区支出（212)城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：反映其他城乡社区管理事务支出。

20.城乡社区支出（212)城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）：反映小城镇基础设施建设支出。

21.城乡社区支出（212)城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：反映其他城乡社区公共设施支出。

22.城乡社区支出（212)城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：反映城乡社区环境卫生支出。

23.城乡社区支出（212)其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：反其他映城乡社区支出。

24.农林水（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：反映农村基础设施建设支出。

25.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的的住房公积金。

26.灾害防治及应急管理支出（224）地震事务（05）其他地震事务支出（11）：反映用于其他地震事务支出。

27.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治支出（06）其他自然灾害防治支出（99）：反映用于自然灾害防治支出。

28.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：反映用于其他支出。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。