马尔康市人民检察院2020年部门预算

 目录

 一、  基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2018年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；7、对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）2020年重点工作

2020年主要工作任务是：坚持持续深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，充分发挥法律监督职能，积极参与社会综合治理，全力提升服务发展、保障民生的综合效能，推进平安马尔康、法治马尔康建设，为早日实现“一城一市三地”战略目标提供有力的司法保障。一是立足检察职能，有力维护社会和谐稳定。二是围绕中心大局，保障服务经济社会发展。三是聚焦主责主业，强化诉讼活动法律监督。四是围绕队伍建设，努力塑造检察队伍新形象。

二、部门预算单位构成

（一）本部门机构

本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构5个。

(二）人员情况

总编制30名,其中:行政编制30名。在职人员总数31名，其中：行政人员30名，参照公务员法管理的事业人员 1名；退休人员14人；编外长期聘用的人员2名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，马尔康市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入726.54万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转143.83万元；支出包括：公共安全支出641.98万元，社会保障和就业支出117.51万元，卫生健康支出49.19万元，住房保障支出61.69万元。马尔康市人民检察院2020年收支总预算870.37万元,比2019年收支预算总数增加255.42万元，主要原因:将上年结余及检察官、辅助人员绩效纳入收支预算总数。

（一）收入预算情况

马尔康市人民检察院2020年收入预算870.37万元，其中：上年结转143.83万元，占16.53%；一般公共预算拨款收入726.54万元，占83.47%。

（二）支出预算情况

   马尔康市人民检察院2020年支出预算870.37万元，其中：基本支出723.54万元，占83.13%；项目支出146.83万元，占16.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

马尔康市人民检察院2020年财政拨款收支总预算870.37万元,比2019年财政拨款收支总预算增加增加255.42万元，主要原因:将上年结余及检察官、辅助人员绩效纳入收支预算总数。

 收入包括：本年一般公共预算拨款收入726.54万元，上年结转财政拨款资金143.83万元；

支出包括：公共安全支出641.98万元，社会保障和就业支出117.51万元，卫生健康支出49.19万元，住房保障支出61.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

马尔康市人民检察院2020年一般公共预算当年拨款726.54万元，比2019年预算数增加111.6万元，主要是基本支出增加111.6万元，主要原因:将检察官及辅助人员绩效纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出498.16万元，占68.57%；社会保障和就业支出117.51万元，占16.17%；卫生健康支出49.18万元，占6.77%；住房保障支出61.69万元。占8.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）2020年预算数为495.15万元，主要用于:单位职工的基本工资、津贴补贴等的支出。

2．公共安全支出（204）检察（04）其他检察支出（99）2020年预算数为3万元，主要用于：司法救助。

3．社会保障就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为79.1万元，主要用于：单位职工的基本养老保险缴费支出。

4．社会保障就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2020年预算数为38.41万元，主要用于：单位职工的职业年金缴费支出。

  5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为41.5万元，主要用于：单位职工的医疗保险缴费支出。

  6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2020年预算数为7.69万元，主要用于：单位职工的公务员医疗补助支出。

  7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金2020年预算数为61.69万元，主要用于：单位职工的住房公积金支出。

   六、一般公共预算基本支出情况说明

马尔康市人民检察院2020年一般公共预算基本支出723.54万元，其中：人员经费660.14万元，主要包括：基本工资135.82万元，津贴补贴271.81万元，奖金11.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.10万元，职业年金缴费38.41万元，职工基本医疗保险缴费41.50万元，公务员医疗补助缴费7.69万元，基他社会保险缴费7.15万元，住房公积金61.69万元，其他工资和福利支出5.66万元。退休费0.92万元，奖励金0.07万元，其他对个人和家庭补助支出0.4万元。

公用经费62万元，主要包括：办公费23.25万元，水费0.93万元，电费3.72万元，邮电费8.06万元，取暖费1.86万元，物业管理费3.76万元，差旅费15.50万元，培训费2.48万元，公务接待费1.24万元，公务用车运行维护费1.20万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

马尔康市人民检察院2020年“三公”经费财政拨款预算数2.44万元，其中：公务用车运行维护费1.2万元，公务接待费1.24万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国（境）。

    （二）2020年公务用车购置及运行维护费1.2万元。较2019年预算经费0万元增长100%，主要原因是：2019年未将公务用车运行维护费纳入预算。

（三）2020年公务接待费1.24万元。较2019年预算经费0万元增长100%，主要原因是：2019年未将公务接待费纳入预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

马尔康市人民检察院2020年机关运行经费财政拨款预算为62万元，比2019年预算减少2万元，增长－3.13%。

（二）政府采购情况

  2020年预算未安排政府采购经费

（三）国有资产占有使用情况

2020年初，马尔康市人民检察院有固定资产原值1912.4万元，已计提折旧1123.27万元，现有固定资产现值789.13万元，均为本单位使用。

（四）绩效目标设置情况

2020年马尔康市人民检察院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款726.5万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 马尔康检察院2020年部门预算公开表