马尔康市人民检察院2023年部门预算

目录

一、  基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；7、对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）2023年重点工作

1、把准强化思想政治建设定盘星，提升政治判断力，努力夯实“公正文明为民廉洁”从检思想根基。

2、筑牢提升能动履职能力压舱石，提升政治领悟力，全力助推“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。

3、树实“忠诚铸魂、铁纪担当”风向标，提升政治执行力，竭力推动全面从严管党治检向纵深发展。

二、部门预算单位构成

（一）本部门机构

本部门属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中内设机构5个。

(二）人员情况

总编制29名,其中:政法专项编制26名，机关工勤编制3名。在职人员总数26名，其中：员额检察官11名，检察辅助人员8名，司法行政人员4名，机关工勤3名；退休人员15名；编外长期聘用的人员2名,聘用制书记员10名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，马尔康市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入633.59万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：公共安全支出446.87万元，社会保障和就业支出99.89万元，卫生健康支出38.22万元，住房保障支出48.61万元。马尔康市人民检察院2023年收支总预算633.59万元,比2022年收支预算总数减少51.99万元，降低7.58%。主要原因:由于检察院财务上划，部分经费由马尔康市财政保障。

（一）收入预算情况

马尔康市人民检察院2023年收入预算633.59万元，其中：一般公共预算拨款收入633.59万元，占100%。

（二）支出预算情况

马尔康市人民检察院2023年支出预算633.59万元，其中：基本支出623.11万元，占98.35%；项目支出10.48万元，占1.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

马尔康市人民检察院2023年财政拨款收支总预算633.59万元,比2022年财政拨款收支总预算减少51.99万元，降低7.58%。主要原因:由于检察院财务上划，部分经费由马尔康市财政保障。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入633.59万元。

支出包括：公共安全支出446.87万元，社会保障和就业支出99.89万元，卫生健康支出38.22万元，住房保障支出48.61万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

马尔康市人民检察院2023年一般公共预算当年拨款633.59万元，比2022年预算数减少51.99万元，主要原因:由于检察院财务上划，部分经费由马尔康市财政保障。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出446.87万元，占70.53%；社会保障和就业支出99.89万元，占15.77%；卫生健康支出38.22万元，占6.03%；住房保障支出48.61万元，占7.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）2023年预算数为446.87万元，主要用于:单位职工的基本工资、津贴补贴等的支出。

2.社会保障就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为66.59万元，主要用于：单位职工的基本养老保险缴费支出。

3.社会保障就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为33.30万元，主要用于：单位职工的职业年金缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为29.14万元，主要用于：单位职工的医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年预算数为9.09万元，主要用于：单位职工的公务员医疗补助支出。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金2022年预算数为48.61万元，主要用于：单位职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

马尔康市人民检察院2023年一般公共预算基本支出633.59万元，其中：人员经费557.51万元，主要包括：基本工资140.61万元，津贴补贴165.72万元，奖金11.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.59万元，职业年金缴费33.30万元，职工基本医疗保险缴费29.14万元，公务员医疗补助缴费9.09万元，其他社会保险缴费7.90万元，住房公积金48.61万元，其他工资和福利支出43.31万元。奖励金0.05万元，社会福利和救助1.05万元。

公用经费76.08万元，主要包括：办公费2.92万元，水费0.87万元，邮电费10.99万元，取暖费1.17万元，差旅费12.83万元，培训费5.47万元，公务接待费1.16万元，公务用车运行维护费13.5万元，党组织活动经费8.10万元，福利费3.52万元，体检费6.3万元，其他商品和服务支出9.27万元。

 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

马尔康市人民检察院2023年“三公”经费财政拨款预算数14.66万元，其中：公务用车运行维护费13.5万元，公务接待费1.16万元。

（一）2023年公务用车购置及运行维护费13.5万元。

（二）2023年公务接待费1.16万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

马尔康市人民检察院2023年机关运行经费财政拨款预算为76.08万元，比2022年预算增加22.08万元，主要原因是检察院财务上划，人员增加。

（二）政府采购情况

  2023年预算未安排政府采购经费

（三）国有资产占有使用情况

2023年初，马尔康市人民检察院有固定资产原值1961.45万元，已计提折旧1382.29万元，现有固定资产现值579.15万元，均为本单位使用。

（四）绩效目标设置情况

2023年马尔康市人民检察院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款633.59万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 预算公开表2023